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平顶山市统计局bet356体育在线:部门预算
文章添加时间: 2019-02-28     文章点击数:

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 bet356体育在线:度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: bet356体育在线:度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分 平顶山市统计局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市统计局bet356体育在线:部门预算为本级预算及汇总预算,二级单位包含平顶山市农村社会经济调查队、平顶山市地方经济社会调查队、平顶山市普查中心、平顶山市统计局计算站。市统计局机关内设10个科室,编制91人,其中:行政编制47人,事业编制51人;在职人员88人,离退休人员28人。

二、主要职责

主要职责是:贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;组织实施全市人口普查等国情国力普查和大型专项调查;收集、汇总、整理、提供交通、教育、旅游等全市性基本统计数据并统一核定、管理和发布;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;依法审批地方统计调查项目;指导全市统计专业技术队伍建设;建立并管理市统计信息自动化系统和统计数据库系统等。

第二部分 平顶山市统计局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为1363.1万元,与2018年相比,收、支总计均增加67.8万元。主要原因:基本支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算1363.1万元,其中:财政拨款收入1251.8万元;国有资产资源有偿使用收入3.0万元;部门结转资金收入108.3万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算1363.1万元,按用途划分为:工资福利支出1071.2万元,占78.6%;商品服务支出83.8万元,占6.1%;对个人及家庭的补助35.2万元,占2.6%;项目支出172.9万元,占12.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1254.8万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加5.7万元,主要原因:基本支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为1254.8万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出928.0万元;社会保障和就业(类)支出164.9万元;医疗卫生(类)支出88.1万元;住房保障支出(类)支出73.7万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出1254.8万元,其中:基本支出1118.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出136.0万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算24.0万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算6.0万元,预算数与2018年持平,占“三公”经费总额的25.0%。

(二)公务用车运行维护费预算15.0万元,预算数与2018年持平。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0.0万元,预算数与2018年持平。公务用车购置及运行费占“三公”经费总额的62.5%。

(三)公务接待费预算3.0万元,预算数与2018年持平,占“三公”经费总额的12.5%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门bet356体育在线:政府性基金预算支出0万元,与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门bet356体育在线:国有资本经营预算支出0万元,与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算安排38.0万元,与2018年相比减少95.5万元,主要用于办公设备、计算机软硬件购置及更新、资料印刷、办公家具购置等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2019年,机关运行经费支出预算83.8万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)bet356体育在线:预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对1个项目(市第四次全国经济普查经费)进行了预算绩效评价,共涉及资金160.0万元。bet356体育在线:,我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金81.9万元。分别是统计信息网络租用和计算机维护费12.0万元,统计调查业务经费69.0万元。

(三)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)专项转移支付项目情况

我单位bet356体育在线:没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


统计局预算公开表.xlsx